Orden de Compra. Nº2904-674-SE25 "Adquisición de Insumos Pintura - Paseo Peatonal Frontis Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2904-674-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Pintura - Paseo Peatonal Frontis Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2904-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999006 - PO N°621 del sistema Sistema Modular de C.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Documento al día
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna *
Impuesto 18002,101
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Razón Social FERRETERIA EL CONSTRUCTOR LIMITADA
R.U.T. 77.102.185-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL CONSTRUCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaAgua Ras Passol 5LAgua Ras Passol 5L $ 10.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.042 $ 10.042
86131502
Pintura1Unidad no definidaEsmalte sint cere bermellon glEsmalte sint cere bermellon gl $ 29.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.832 $ 29.832
86131502
Pintura1Unidad no definidaEsmalte sint cere blanco glEsmalte sint cere blanco gl $ 29.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.832 $ 29.832
86131502
Pintura1Unidad no definidaEsmalte sint cere naranjo glEsmalte sint cere naranjo gl $ 25.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
Total Neto $ 94.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.002
TOTAL OC $ 112.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.