1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2904-805-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Capacitación Taller Curtiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 4461,00411 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Daniel Razón Social comercial eugenio daniel schneider rodriguez eirl R.U.T. 76.400.846-4 Sucursal Eugenio Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Unidad Queques Queques $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 50201709 Café instantáneo 1 Unidad Café Café $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 73131903 Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1 kilogramo Azúcar Azúcar $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 50181905 Galletas dulces o pastelitos 16 Paquete Galletas Surtidas Galletas Surtidas $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.395

Total Neto	$ 23.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.461
TOTAL OC	$ 27.940