1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-207-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA CUENTA PUBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2905-120-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 251 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Libertad 251 Comuna Lanco Impuesto 6443,28 Dirección de Envío de la Factura Libertad 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 200 Unidad PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE, IVORI PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE, IVORI $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600 44121506 Sobres estándar 8 Pack PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS X25 PAQUETES DE SOBRES AMERICANOS X25 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.312 $ 5.312

Total Neto	$ 33.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.443
TOTAL OC	$ 40.355