1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-417-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 10 COLCHONES PARA AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación LIBERTAD 251 MUNI Comuna Lanco Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 251 MUNI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOVER SPA Razón Social GOVER SPA R.U.T. 77.484.359-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 10 Unidad COLCHONES DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIBETEADOS SUS CUATRO COSTADOS DE 1.5 PLAZA, DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS EN BODEGA MUNICIPAL COLCHONES DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, RIBETEADOS SUS CUATRO COSTADOS DE 1.5 PLAZA, DEBEN SER ENTREGADOS Y DESCARGADOS EN BODEGA MUNICIPAL $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600