1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS DE CEMENTO REPARACIÓN DE VEREDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2905-79-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 251 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Libertad 251 Comuna Lanco Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Libertad 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria el martillo Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SILVA HERMANOS LIMI R.U.T. 76.638.790-k Sucursal ferreteria el martillo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Unidad no definida BOLSAS CEMENTO 25 KILOS BOLSAS CEMENTO 25 KILOS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000