1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-601-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA TEATRO GALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2905-90-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 251 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Libertad 251 Comuna Lanco Impuesto 26037,6 Dirección de Envío de la Factura Libertad 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YhonnMarcelBernardProvostPerez Razón Social YHONN MARCEL BERNARD PROVOST PEREZ R.U.T. 8.399.247-6 Sucursal YhonnMarcelBernardProvostPerez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 18 Unidad CLORO GEL LITRO CLORO GEL LITRO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.820 $ 26.820 12161905 Limpiadores con chorros de agua 6 Unidad LIMPIADOR PISO GLADE 4 LITROS LIMPIADOR PISO GLADE 4 LITROS $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940 47131618 Mopas húmedas 6 Unidad TRAPERO CON OJAL TRAPERO CON OJAL $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740 47131813 Limpia Pantalla 24 Unidad LITROS DE LIMPIA VIDRIOS LITROS DE LIMPIA VIDRIOS $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 53131608 Jabones 3 Unidad JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.570 $ 6.570 47131604 Escobas 3 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170

Total Neto	$ 137.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.038
TOTAL OC	$ 163.078