1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-796-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES OFICINA PROGRAMA CENTRO DIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2905-120-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 251 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Libertad 251 Comuna Lanco Impuesto 7128,9368 Dirección de Envío de la Factura Libertad 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad STICK FIX PRITT 20g STICK FIX PRITT 20g $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.085 $ 5.084 60123001 Figuras de goma Eva 8 Unidad SET GOMA EVA 100u SET GOMA EVA 100u $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328 44122010 Divisores 26 Unidad SEPARADORES TAMAÑO OFICIO SEPARADORES TAMAÑO OFICIO $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.424 $ 21.412 60123601 Pegamento de purpurina 40 Unidad ESCARCHA SURTIDA ESCARCHA SURTIDA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.697

Total Neto	$ 37.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.129
TOTAL OC	$ 44.650