1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2905-920-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DECORACIÓN GALA CULT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-33-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 251 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Libertad 251 Comuna Lanco Impuesto 2824,35 Dirección de Envío de la Factura Libertad 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 10 Unidad GOMA EVA (PISTACHO/NARANJO) GOMA EVA (PISTACHO/NARANJO) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 5 Unidad BARRA SILICONA BARRA SILICONA $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670 60121112 Cartón piedra 10 Unidad CARTON PIEDRA GRANDE CARTON PIEDRA GRANDE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 14111610 Cartulina 5 Unidad CARTON DUPLEX NEGRO CARTON DUPLEX NEGRO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475 $ 1.475 14111610 Cartulina 5 Unidad CARTON DUPLEX BLANCO 270 GRS. CARTON DUPLEX BLANCO 270 GRS. $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895 53141501 Alfileres rectos 1 Unidad ALFILER ALFILER $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325 $ 325

Total Neto	$ 14.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.824
TOTAL OC	$ 17.689