1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS CONTABLES Y ASISTENCIA TECNICA MODULO SIFIM compra ágil: 2906-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 , FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 500920,123893805 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 , FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Rodrigo Razón Social ALVARO RODRIGO SETIEN ZUNIGA R.U.T. 14.476.373-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alvaro Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151606 Servicios contables gubernamentales 2 Unidad SERVICIOS CONTABLES Y ASISTENCIA TECNICA MODULO SIFIM   $ 1.391.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783.802 $ 2.783.802

Total Neto	$ 2.783.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 500.920
TOTAL OC	$ 3.284.722

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.476.373-4 Ver adjunto