1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK 28.07.2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4697-10-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 17784 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 MUNICIPALIDAD DE FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Razón Social SARA SPA R.U.T. 76.913.267-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201708 Bebidas de Café 12 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK INDIVIDUAL PARA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 28.07.2025   $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600

Total Neto	$ 93.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.784
TOTAL OC	$ 111.384