1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-174-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Informa compra de arreglos florales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esquina Alessandri 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI Comuna Futrono Impuesto 28978,99 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA MIRNA Razón Social SANDRA MIRNA MARTINEZ SEGUEL R.U.T. 14.554.805-5 Sucursal SANDRA MIRNA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161904 Flores secas 1 Unidad Informa compra de arreglo floral, segun orden de compra 2710, boleta 27233   $ 152.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.521 $ 152.521

Total Neto	$ 152.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.979
TOTAL OC	$ 181.500