1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4922-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI Comuna Futrono Impuesto 471390 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA ESQ. ALESSANDRI 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara Razón Social SARA SPA R.U.T. 76.913.267-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 160 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.000 $ 1.056.000 90101603 Servicios de catering 190 Unidad no definida SERVICIO DE ALMUERZO ALT. N°3   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000

Total Neto	$ 2.481.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 471.390
TOTAL OC	$ 2.952.390