1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2906-80-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SOPORTE INFORMATICO ORDEN DE COMPRA DESDE 2906-15-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2906-15-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Futrono Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205, FUTRONO Comuna Futrono Impuesto 1782966,08 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205, FUTRONO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NETSKY SPA Razón Social NETSKY SPA R.U.T. 76.672.139-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NETSKY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 7 Unidad SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SOPORTE INFORMATICO AÑO 2026 SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO, 7 MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2026 $ 1.340.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.384.032 $ 9.384.032

Total Neto	$ 9.384.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.782.966
TOTAL OC	$ 11.166.998