1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-171-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Suministro Material Aseo Int. Lanco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 5084,4 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA R.U.T. 79.542.000-2 Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad OMO ENVASE DE 400 GRS. OMO ENVASE DE 400 GRS. $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240 47131603 Esponjas 20 Unidad LANA DE ACERO LANA DE ACERO $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad VITURILLA DE PISO Nº2 VITURILLA DE PISO Nº2 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480

Total Neto	$ 26.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.084
TOTAL OC	$ 31.844