1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-172-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Aseo Int. Malalhue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 10850,52 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO MELLA VILLEGAS Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS R.U.T. 6.506.131-7 Sucursal RIGOBERTO MELLA VILLEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Esponjas 1 Bolsa VIRUTILLA DE OLLA X 20 UNIDADES VIRUTILLA DE OLLA X 20 UNIDADES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 Productos de limpieza del baño 2 Caja CIF CREMA CIF CREMA $ 10.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.128 $ 20.128 Cloro Cl 48 Litro CLORO CL CLORO CL $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 Productos para lavar platos 24 Litro LAVALOZAS LAVALOZAS $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680 $ 19.680

Total Neto	$ 57.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.851
TOTAL OC	$ 67.959