1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-336-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Suministro Material de Aseo ID:2907-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Suministro Material de Aseo para Internado Lanco, según Solicitud de Pedido N°060/19/07/2007 Proveniente de Licitación 2907-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lanco R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna -1 Impuesto 7106 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIGOBERTO MELLA VILLEGAS R.U.T. 6.506.131-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Caja Productos de lavandería Omo, envase de 24 unidades x 480 grs. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400

Total Neto	$ 37.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.106
TOTAL OC	$ 44.506