1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de leña para Jardin We Liwen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Alberto Córdova N° 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Alberto Córdova N° 355 Comuna Lanco Impuesto 170544 Dirección de Envío de la Factura Alberto Córdova N° 355 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brenda del Carmen Herrera Muñoz Razón Social BRENDA DEL CARMEN HERRERA MUÑOZ R.U.T. 9.267.601-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Brenda del Carmen Herrera Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 17 Metro Cúbico Leña eucaliptus glóbulos seco para Jardin infantil We Liwen para el año 2024. Leña eucaliptus glóbulos seco para Jardin infantil We Liwen para el año 2024. $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.600 $ 897.600

Total Neto	$ 897.600
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IVA  19  %	$ 170.544
TOTAL OC	$ 1.068.144