1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-518-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Adq. Repuestos para Furgón GGKT26 DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-17-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 255,474 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRIS YOLANDA CORTES PINEDA Razón Social IRIS YOLANDA CORTES PINEDA R.U.T. 8.279.977-K Sucursal IRIS YOLANDA CORTES PINEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad AMPOLLETA 1 CONTACTO GLOBO CHICO 10W FLOSER. AMPOLLETA 1 CONTACTO GLOBO CHICO 10W FLOSER. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad AMPOLLETA T10 12V 5M. AMPOLLETA T10 12V 5M. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 1.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255
TOTAL OC	$ 1.600