1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-700-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq.Material de Oficina PIE LICEO CHG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 130153,8 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 120 Unidad RESMAS DE CARTA RESMAS DE CARTA $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.320 $ 256.320 73161508 Servicios de fabricación de maquinaria o equipos p 150 Unidad RESMAS DE OFICIO RESMAS DE OFICIO $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.700 $ 428.700

Total Neto	$ 685.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.154
TOTAL OC	$ 815.174