1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-711-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Suministro material de oficina Liceo Camilo Henríq Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 133898,7 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 147 Resma PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, TAMAÑO CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, TAMAÑO CARTA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.530 $ 292.530 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 150 Unidad no definida PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, TAMAÑO OFICIO PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, TAMAÑO OFICIO $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.200 $ 412.200

Total Neto	$ 704.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.899
TOTAL OC	$ 838.629