1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-741-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adq. de materiales varios para Esc. Alberto Córdova. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 976,22 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 2 Unidad Paquetes de vasos desechables x 25 unidades. Paquetes de vasos desechables x 25 unidades. $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130 $ 1.130 52151502 Platos desechables domésticos 50 Unidad Platos desechables. Platos desechables. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 52151501 Baterías de cocina desechables domésticas 50 Unidad Cucharas desechables. Cucharas desechables. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750 25132002 Globos de aire caliente 1 Unidad Bolsa globos multicolores x 50 unidades. Bolsa globos multicolores x 50 unidades $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008

Total Neto	$ 5.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 976
TOTAL OC	$ 6.114