1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-927-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición material Enseñanza y oficina LCHG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2907-2-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 4689,58 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICI R.U.T. 76.000.439-1 Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 2 Unidad PLUMONES PERMANENTES NEGRO Y AZUL PLUMONES PERMANENTES NEGRO Y AZUL $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802 $ 802 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 12 Resma PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA PAPEL PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA TAMAÑO CARTA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880

Total Neto	$ 24.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.690
TOTAL OC	$ 29.372