1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2907-933-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Diferencia precio producto Gas a granel Int. Malal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Unión 441 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Unión 441 Comuna Lanco Impuesto 2179,49 Dirección de Envío de la Factura Unión 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1 Unidad DIFERENCIA DE PRECIO EN GAS A GRANEL ADQUIRIDO PARA INTERNADO LICEOREPUBLICA DEL BRASIL DE MALALHUE, A TRAVÉS DE ORDEN DE COMPRA 2907-757-SE10, REGULARIZA PAGO FACTURA Nº6228681/22/11/2010 DIFERENCIA DE PRECIO EN GAS A GRANEL ADQUIRIDO PARA INTERNADO LICEOREPUBLICA DEL BRASIL DE MALALHUE, A TRAVÉS DE ORDEN DE COMPRA 2907-757-SE10, REGULARIZA PAGO FACTURA Nº6228681/22/11/2010 $ 11.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.471 $ 11.471

Total Neto	$ 11.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.179
TOTAL OC	$ 13.650