1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2908-304-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos dentales Convenios Praps Odontológicos 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2908-16-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LANCO R.U.T. 69.200.300-4 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli) Comuna Lanco Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez N° 596 Localidad de Malalhue (ruta Lanco - Panguipulli) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMARKET Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA R.U.T. 76.012.551-2 Sucursal MEGAMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 4 Unidad Gasa absorbente en rollo, 100 YD Rollo de gasa hidrófila 100% algodón, 36x100 yardas, trama 20x24, 90x91.4 m marca Gaumed. Vencimiento 06-2024. Se adjunta ficha técnica. Despacho 48 hrs. hábiles, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- neto $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260