1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-1013-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para ITP Llifén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 del sistema fondos sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONITOR DEPORTIVO Razón Social GUSTAVO EDUARDO HEUFFEMAN ULLOA R.U.T. 17.201.370-8 Sucursal MONITOR DEPORTIVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 36 Unidad no definida Colaciones para ITP Llifén para los días 16 y 18 de octubre 2019,especialidad de servicio de turismo talleres practico teórico en Huilo Huilo Colaciones para ITP Llifén para los días 16 y 18 de octubre 2019,especialidad de servicio de turismo talleres practico teórico en Huilo Huilo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112