1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-1030-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESCUELA ISLA HUAPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTÁ SIN IVA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONITOR DEPORTIVO Razón Social GUSTAVO EDUARDO HEUFFEMAN ULLOA R.U.T. 17.201.370-8 Sucursal MONITOR DEPORTIVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION N° 3 , PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION N° 3 , PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION ALMUERZO N° 1, PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION ALMUERZO N° 1, PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION N° 1, PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION N° 1, PARA EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 237.600

Justificación de exención de impuesto