1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-1119-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra nylon Escuela Cerrillos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-1204-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema fondos ordinarios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 15920,1 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECO INSUMOS TIERRA SPA Razón Social ECO INSUMOS TIERRA SPA R.U.T. 78.190.089-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECO INSUMOS TIERRA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 7 kilogramo KILOS DE NYLON NEGRO DE 4 METROS DE ANCHO, PROVEEDOR LOCAL, DESPACHO AL DAEM,DEJAR TIEMPO DE ENTREGA KILOS DE NYLON NEGRO DE 4 METROS DE ANCHO, PROVEEDOR LOCAL, DESPACHO AL DAEM,DEJAR TIEMPO DE ENTREGA $ 11.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.790 $ 83.790

Total Neto	$ 83.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.920
TOTAL OC	$ 99.710