Orden de Compra. Nº2909-1146-AG25 "Materiales de fiesta para Escuela Rural isla Huapi Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-1210-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2909-1146-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de fiesta para Escuela Rural isla Huapi Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-1210-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-k
Dirección de Facturación Balmaceda #495
Comuna Futrono
Impuesto 18783,4
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #495
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60103605
Recursos de fiestas multiculturales4Bolsa4 bolsas de 25 globos látex neón flúor4 bolsas de 25 globos látex neón flúor $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
14111610
Cartulina3Unidad3 carpetas de cartulina fluorescente (Similar a Torre)3 carpetas de cartulina fluorescente (Similar a Torre) $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
53131629
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60103605
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31201506
Cinta adhesiva de bízmale mida6Rollo6 rollos de cinta adhesiva tela fluorescente color neón (multicolor)6 rollos de cinta adhesiva tela fluorescente color neón (multicolor) $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.740 $ 46.740
Total Neto $ 98.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.783
TOTAL OC $ 117.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.