1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-115-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLIFEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 9636,8 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS MULTIUSO PAÑOS MULTIUSO $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA X 750 CC CIF CREMA X 750 CC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.840 $ 16.840 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL TRAPERO DOBLE CON OJAL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete BOLSA BASURA DE 70 X 110 X 10 UNIDADES BOLSA BASURA DE 70 X 110 X 10 UNIDADES $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad LIMPIA PISO POETT LIMPIA PISO POETT $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730

Total Neto	$ 50.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.637
TOTAL OC	$ 60.357