1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Traslado de niñas y niños de Sala Cuna La Oruguita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Céspedes Razón Social LUIS GASTON CESPEDES FLANDEZ R.U.T. 5.849.070-9 Sucursal Muebles Céspedes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día Traslado diario de niñas y niños desde los sectores de Futrono, Las Veguitas, Pata de Gallina, Loncopán, Santa Laura Bajo, Santa Laura Alto y Nontuelá. Traslado diario de niñas y niños desde los sectores de Futrono, Las Veguitas, Pata de Gallina, Loncopán, Santa Laura Bajo, Santa Laura Alto y Nontuelá. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000

Total Neto	$ 1.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.365.000

Justificación de exención de impuesto