1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-32-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2016 Nombre de la Orden de Compra PASAJES A SANTIAGO FUNCIONARIAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIA GUILLERMINA SALAZAR CRANE Razón Social JULIA GUILLERMINA SALAZAR CRANE R.U.T. 6.772.766-5 Sucursal JULIA GUILLERMINA SALAZAR CRANE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 4 Unidad no definida PASAJE FUTRONO-SANTIAGO CAMA PASAJE FUTRONO-SANTIAGO CAMA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida 2 PASAJES SANTIAGO -FUTRONO SEMI CAMA 2 PASAJES SANTIAGO -FUTRONO SEMI CAMA $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 2 Unidad no definida PASAJES SANTIAGO-FUTRONO CAMA PASAJES SANTIAGO- FUTRONO CAMA $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 212.000

Justificación de exención de impuesto