1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-333-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN IMPRESORA PARA ESCUELA BÁSICA FRONTERIZA LLIFÉN, SEGUN SPI 1003/2026Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-284-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 24060,08 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIGABLACK Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA R.U.T. 77.229.656-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIGABLACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad IMPRESORA SIMILIAR O O EQUIVALENTE A EPSON L1250 ECOTANK WIFI COLOR NEGRO.   $ 126.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.632 $ 126.632

Total Neto	$ 126.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.060
TOTAL OC	$ 150.692

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto