1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-418-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL ASEO SALA CUNA MAIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna * Impuesto 5130 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 Dispensador de Cinta 2   (210469) DISPENSADOR FLORAX HIGIENICO JUMBO PLASTICO CON LLAVE 210469 (210469) DISPENSADOR FLORAX HIGIENICO JUMBO PLASTICO CON LLAVE ; Código: ;Región : XIV $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 44121605 Dispensador de Cinta 2   (210482) DISPENSADOR JOFEL TOALLA CLINIC INTERFOLEADA LLAVE ACRILICO 200-250 210482 (210482) DISPENSADOR JOFEL TOALLA CLINIC INTERFOLEADA LLAVE ACRILICO 200-250 ; Código: ;Región : XIV $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.130