1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-438-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2020 Nombre de la Orden de Compra conservación sala cuna la oruguita Nontuelá Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 6913836,09 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social CHM LIMITADA R.U.T. 76.437.137-2 Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SE REQUIERE EL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE LA SALA CUNA LA ORUGUITA DE NONTUELÁ. Trabajos a realizar de acuerdo a eett y normativas vigentes, bajo la supervision de profesionales. $ 36.388.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.388.611 $ 36.388.611

Total Neto	$ 36.388.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.913.836
TOTAL OC	$ 43.302.447