1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-52-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Traslado alumnos Alta Uach durante enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-41-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 del sistema fondos sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hardy Daniel Razón Social HARDY DANIEL VIDAL MEDINA R.U.T. 15.728.713-3 Sucursal Hardy Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Unidad no definida Traslado alumnos Alta Uach durante 5 días del mes de enero desde el 6 al 10. Traslado alumnos Alta Uach durante 5 días del mes de enero desde el 6 al 10. $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.150.000

Justificación de exención de impuesto