1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-552-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LLIFEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 9260,03 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 Bolsa BOLSA BASURA DE 70 X 110 BOLSA BASURA DE 70 X 110 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 14111704 Papel higiénico 2 Paquete PQTE. PAPEL HIGENICO X 4 ROLLOS DE 500 MTS. PQTE. PAPEL HIGENICO X 4 ROLLOS DE 500 MTS. $ 13.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.660 $ 26.660 42132202 Dediles 5 Caja CAJAS GUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADES CAJAS GUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADES $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 11121802 Algodón 3 Rollo ROLLO ALGODON PRENSADO X 250 GRS. ROLLO ALGODON PRENSADO X 250 GRS. $ 1.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.227 $ 4.227

Total Neto	$ 48.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.260
TOTAL OC	$ 57.997