1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-592-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra mat. celebración día del niño en Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 503 del sistema fondos sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 46941,21 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uribe Gallardo Razón Social JORGE NELSON URIBE GALLARDO R.U.T. 9.737.906-8 Sucursal Uribe Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 20 Caja cajas de pinta caritas cajas de pinta caritas $ 4.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.400 $ 96.400 25132002 Globos de aire caliente 500 Unidad globos para realizar figuras globos para realizar figuras $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 25132002 Globos de aire caliente 1000 Unidad globos diferentes colores globos diferentes colores $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 238.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.659
IVA  19  %	$ 46.941
TOTAL OC	$ 294.000