1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SALA CUNA SEMILLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema FONDOS JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PEDRO RAMIREZ VIDAL R.U.T. 10.498.341-3 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 5 Unidad no definida SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO SALA CUNA SEMILLITAS DEL EDEN CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO SALA CUNA SEMILLITAS DEL EDEN CORRESPONDIENTE A 5 DÍAS TRABAJADOS EN EL MES DE JULIO $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto