1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-656-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE SALA CUNA LLIFEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 del sistema fondos JUNJI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO RAMIREZ Razón Social PEDRO EDUARDO RAMÍREZ VIDAL R.U.T. 10.498.341-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEDRO RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16,5 Día SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA SALA CUNA SEMILLITAS DEL EDEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE TRANSPORTE DIARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA SALA CUNA SEMILLITAS DEL EDEN , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.500 $ 1.237.500

Total Neto	$ 1.237.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.237.500

Justificación de exención de impuesto