1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-679-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RAYEN UÑELFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación BALMACEDA 495 Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 495 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO AVILA OVANDO E.I.R.L. R.U.T. 76.767.051-6 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO JARDIN Y SALA CUNA RAYEN UÑELFE - MES DE DICIEMBRE DE 2021 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO JARDIN Y SALA CUNA RAYEN UÑELFE - MES DE DICIEMBRE DE 2021 $ 66.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.000 $ 1.339.000

Total Neto	$ 1.339.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.339.000

Justificación de exención de impuesto