1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-692-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra volantines Esc. Pumol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema fondos sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 24668,08 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uribe Gallardo Razón Social JORGE NELSON URIBE GALLARDO R.U.T. 9.737.906-8 Sucursal Uribe Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 103 Unidad VOLANTINES (COMETAS) VOLANTINES (COMETAS) $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.145 $ 125.145

Total Neto	$ 125.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.687
IVA  19  %	$ 24.668
TOTAL OC	$ 154.500