1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra juegos típicos Esc. Pumol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema fondos sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 41768,004 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uribe Gallardo Razón Social JORGE NELSON URIBE GALLARDO R.U.T. 9.737.906-8 Sucursal Uribe Gallardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 240 Unidad BOLITAS DE VIDRIO (POLKAS) BOLITAS DE VIDRIO (POLKAS) $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 49211805 Cuerdas 24 Unidad CUERDAS DE SALTAR CUERDAS DE SALTAR $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120 60141014 Yoyos y emboques 24 Unidad EMBOQUES EMBOQUES $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 60141015 Cometas 24 Unidad VOLANTINES VOLANTINES $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 60141026 Trompos o pirinolas 24 Unidad TROMPOS TROMPOS $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.032

Total Neto	$ 219.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.768
TOTAL OC	$ 261.600