1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-77-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra colaciones alumnos isla huapi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación Balmaceda 490 Comuna Futrono Impuesto 45144 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONITOR DEPORTIVO Razón Social GUSTAVO EDUARDO HEUFFEMAN ULLOA R.U.T. 17.201.370-8 Sucursal MONITOR DEPORTIVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION 3 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION 3 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION 1 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION 1 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.400 $ 125.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Unidad COLACION N 1 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 COLACION N 1 PARA EL 11 DE DICIEMBRE 2017 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 237.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.144
TOTAL OC	$ 282.744