1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2909-910-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra colaciones para alumnos de I.T.P.Llifen para el día 28 de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2909-19-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema fondos ley sep. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación balmaceda 495 daem Comuna Futrono Impuesto 70680 Dirección de Envío de la Factura balmaceda 495 daem 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUDITH RAQUEL Razón Social JUDITH RAQUEL CARRILLO REHEL R.U.T. 9.793.775-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUDITH RAQUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 24 Unidad no definida colación N°3, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs colación N°3, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 50192701 Platos combinados frescos 24 Unidad no definida almuerzo N°2, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs almuerzo N°2, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad no definida colación N°2, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs colación N°2, las colaciones deben ser entregadas el día 28 de octubre en dependencias del establecimiento a las 08:00 hrs $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.680
TOTAL OC	$ 442.680