1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-122-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2910-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra CARLOS ACHARAN ARCE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 26011 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad FICHA ATENCION URGENCIA NUMERACION CORRELATIVA DESDE EL Nº 26001 EN ADELANTE 1 ORIGINAL 2 COPIA MORADA Y 3 VERDE (TALONARIOS)18,5 CMS ANCHO POR 28,5 CMS ALTO.VER ANEXO. Impresión de papelería o formularios comerciales,para Consultorio Belarmina Paredes de Futrono. $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.900 $ 136.900

Total Neto	$ 136.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.011
TOTAL OC	$ 162.911