1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-134-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPRESORA Y TINTA OF. BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140538 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMAN RIESCO 305 Comuna Futrono Impuesto 49317,35 Dirección de Envío de la Factura GERMAN RIESCO 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VALENCIANA - PUYEHUE Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ R.U.T. 7.201.274-7 Sucursal LA VALENCIANA - PUYEHUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida impresora smart tank 530   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida tintas para impresora smart tank 530 negro, cyan , amarillo, magenta   $ 49.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.565 $ 49.565

Total Neto	$ 259.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.317
TOTAL OC	$ 308.882