1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-145-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra GERMÁN RIESCO 305. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140561016 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) Comuna Futrono Impuesto 144802,463865546 Dirección de Envío de la Factura ACHARÁN ARCE, SN FUTRONO (INTERIOR DE CORREOS DE CHILE) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rinaopazo Razón Social RINA YAVETH OPAZO CASTILLO R.U.T. 13.401.083-5 Sucursal rinaopazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 1 Unidad no definida 22 PRÓTESIS ACRÍLICAS MÁS SONRISAS 8 PRÓTESIS ACRÍLICAS MEJORAMIENTO AT. ODONT.   $ 1.202.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.202.197 $ 1.202.197

Total Neto	$ 1.202.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 144.802
TOTAL OC	$ 1.346.999