1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-151-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVCIO PERSONAL DE ASEO PARA CESFAM FUTRONO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2910-27-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 307420 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumiservi Sur Ltda. Razón Social FUMISERVI SUR LTDA R.U.T. 77.997.300-k Sucursal Fumiservi Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SEGÚN FACTURA N°3673 FEBRERO 2015   $ 1.618.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.618.000 $ 1.618.000

Total Neto	$ 1.618.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.420
TOTAL OC	$ 1.925.420