1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-154-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ART. DE ASEO PARA DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2910-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Futrono R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercadoelcorsario Razón Social Fernando Rubi Aparicio R.U.T. 7.308.935-2 Sucursal Supermercadoelcorsario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Unidad   CONFORT X 4 ROLLOS $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860 47121812 Raspadores de limpieza 2 Unidad   VIRUTILLA GRUESA MEDIANA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 50201706 Café 2 Unidad   CAFE DOLCA DE 170 GRS. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo   AZUCAR IANSA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 14111703 Toallas de papel 2 Rollo   TOALLA NOVA $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020

Total Neto	$ 9.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.620

Justificación de exención de impuesto