1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2910-190-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER CANON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Unidad de Compra ALESSANDRI Nº 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO R.U.T. 69.200.700-k Dirección de Facturación GERMÁN RIESCO 305. Comuna Futrono Impuesto 38,1862 Dirección de Envío de la Factura GERMÁN RIESCO 305. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMATICA.CL Razón Social COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA R.U.T. 76.182.558-5 Sucursal OFIMATICA.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 3   (1126891 )TONER CANON GPR-39 NEGRO UNIDAD 1149097 (1126891) TONER CANON GPR-39 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,67 US$ 67,67 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 203,01 US$ 203,01

Total Neto	US$ 203,01
Descuento	US$ 2,03
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 38,19
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 239,17